Usługi w obrocie międzynarodowym, ewidencje, deklaracje i raportowanie oraz wybrane problemy.
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena*
Program
Usługi w obrocie międzynarodowym, ewidencje, deklaracje i raportowanie oraz wybrane problemy.
Część I. Usługi w obrocie międzynarodowym:
1. „Eksport” usług oraz „import usług” – kiedy rejestracja decyduje o miejscu opodatkowania:
1) zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,
2) zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C,
3) zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe,
4) usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.)
2. Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:
1) zasady ogólne,
2) zaliczki,
3) usługi budowlane, transportowe, eventowe.
3. Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT
a) koszty towarzyszące,
b) transakcje walutowe,
c) korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,
d) stawki krajowe a stawki dla „eksportu” i „importu” usług,
e) WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,
f) stawka 0% w transporcie międzynarodowym.
4. Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:
1) obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług
2) uwaga na usługi typu marketplace (Amazon, Google, eBay, FB itp.)
3) usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,
4) obowiązki związane z fakturowaniem
5) raportowanie na poziomie JPK: sprzedawca/nabywca
Część II. Wybrane zagadnienia dotyczące raportowania VAT:
1. JPK od 01.10.2020 r. – wyzwanie dla biur rachunkowych.
2. Oznaczenia GTU – pierwsze doświadczenia.
3. Oznaczenia TP:
a) jak ustalać podmioty powiązane?
b) skąd czerpać informacje o powiązaniach?
c) powiązania rodzinne, kapitałowe oraz rodzinno-kapitałowe,
d) powiązania osobowe inne niż rodzinne.
4. Oznaczenia MPP:
1) nowy załącznik nr 15 od dnia 01.01.2021 r.
2) WIS a załącznik nr 15,
3) próba samodzielnej identyfikacji.
5. Faktury uproszczone do 31.12.2020 r., od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. i od 01.07.2021 r.
6. Sprzedaż bezparagonowa – jak faktury imienne raportować w JPK?
Część III. Wybrane zagadnienia dotyczące VAT:
1. Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia.
2. Nabycie usług związanych z zaniechaną finalnie transakcją – prawo do odliczenia.
3. Kary umowne związane z „lojalnościówką”.
4. Posiłki na wynos a 5% stawka VAT - wracają duchy przeszłości.
5. Karty flotowe a prawo do odliczenia.
6. Wybrane orzeczenia i interpretacje KIS z 2021 r.
Dla kogo
- właściciele firm
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi oraz pracownicy działów księgowych firm
- pracownicy biur rachunkowych
- inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności
Cel
Szanowni Państwo,
Rok 2020 i rok 2021 to kolejne zmiany w podatku VAT. Zmiany wynikające z różnych ustaw, dotykające różnych zagadnień, wchodzące w różnych terminach i dodatkowo ze szczególnymi przepisami przejściowymi. Jednocześnie podatek VAT to wciąż podatek poddawany największej liczbie kontroli ze strony organów podatkowych, a po wprowadzeniu nowej struktury JPK – kontroli zdalnej, bez zawiadamiania podatnika, iż jego rozliczenia są przedmiotem analizy. Powyższe stawia przed podatnikami oraz obsługującymi ich biurami rachunkowymi coraz to nowsze wyzwania i utrudnienia.
Wobec powyższego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie niniejszego kursu, który ma na celu zebranie najistotniejszych z perspektywy podatku VAT zagadnień w jednym bloku tematycznym, składającym się z czterech dni szkoleniowych. W trakcie kursu uczestnicy będą mieli szansę zarówno zaktualizować, jak i usystematyzować wiedzę, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania i problemy. Każdy dzień dotyczy innej sfery aktywności podatnika VAT, co ułatwia przyswojenie wiedzy. Kurs jest w szczególności dedykowany osobom, które w codziennej pracy zajmują się rozliczaniem podatku VAT. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat o ukończeniu kursu specjalisty ds. VAT.
UWAGA: Niniejsze szkolenie stanowi element kursu specjalisty ds. VAT
Specjalista ds. podatku VAT. (szkolenie zdalne)
Korzyści
- kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów podatku VAT
- aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
- praktyczne wskazówki,
- dygresje z praktyki wykładowcy,
- bardzo interaktywna formuła,
- możliwość zadawania pytań trenerowi w czasie szkolenia.
Wykładowca
Wojciech Safian
Ekspert Akademii Kształcenia Kadr, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego m.in. w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, szkoleniowiec – w jego szkoleniach udział wzięło ponad 3000 osób.
Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:
"Szkolenie było merytoryczne. Z uwagi na szeroki obszar tematy w zakresie podatku CIT były trafnie dobrane i omówione w sposób jasny z przedstawieniem przykładów co na pewno w dużym stopniu pozwoliło przeanalizować stan faktyczny oraz indywidulaną ocenę swoich doświadczeń. Sposób przekazu pozwolił poszerzyć wiedzę podatkową."
"Dzięki ocena bardzo dobry +"
"Wszystko profesjonalnie rzeczowo dziękuję za szkolenie :)"
"Osoba prowadząca bardzo kompetentna. W przejrzysty sposób potrafiła przekazać często trudne zagadnienia. Wszystko zostało przedstawione na przykładach, które łatwiej pozwoliły zobrazować i zrozumieć temat."
"Bardzo dobre szkolenie, wyczerpujący temat. Pan prowadzący posiada ogromna wiedzę, a także umiejętności jej przekazania. Wyczerpująco odpowiada na każde zadane pytanie."
"Uzyskałam odpowiedź na swoje pytania w sposób rzetelny i merytoryczny."
"Prowadzący jest osobą bardzo komunikatywną , otwartą, pełną wiedzy fachowej, specjalistą w swojej branży. Przedstawia wiadomości w sposób jasny i zrozumiały oraz na przykładach."
"Merytorycznie i przykłady z życia sprawiły , ze szkolenie było bardzo pomocne w przyswojeniu aktualnej wiedzy podatkowej."
"Szkolenie podobało mi się , Pan przeprowadził je teoretycznie i praktycznie, odpowiedział na moje pytania."
"Szkolenie odbyło się profesjonalnie, zostały wyjaśnione wszystkie niepewne elementy dot. wiedzy podatkowej oraz zmian jakie weszły i nadejdą."
"Szkolenie było przedstawione w przejrzysty sposób dodatkowe materiały zawierają informacje prawne do których można wrócić oraz na które można się powołać."
" Szkolenie zostało przygotowane bardzo dobrze. Wykładowca posiada bardzo dużą wiedzę, umiejętnie ją przekazuje. Zajęcia prowadzone w sposób ciekawy. Szkolenie jako całość zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Polecam!!!"
"Bardzo polecam szkolenie. Świetny prowadzący, który rzetelnie przedstawił obecne zmiany w związku z wejściem nowej struktury JPK_V7M."
"Dziękuje bardzo za merytoryczne i dopasowane do potrzeb uczestników szkolenie."
Szczegóły organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
• jednej osoby 549 plus 23% VAT, razem 675.27
• kolejnych osób - prosimy o kontakt
Promocje i rabaty nie łączą się.
Uwaga: Na szkolenie można pozyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego lub z Bazy Usług Rozwojowych,
1. (BUR) Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca pozyska dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
Oferta AKK: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=21308
2. (KFS) Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego. http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy
Cena obejmuje:
• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
• certyfikat ukończenia szkolenia
• serwis kawowy
• obiad
Płatności:
• Prosimy realizować po otrzymaniu zaproszenia i faktury.
Harmongram:
• 9.00-10.30 szkolenie
• 10.30-11.00 przerwa
• 11.00-12.30 szkolenie
• 12.30-13.00 przerwa
• 13.00-14.30 szkolenie
Informacje:
• Tel. 601-955-320
• Fax. (46)8332636
• e-mail. biuro@akkonline.pl; www.akkonline.pl